Ведення товарів по різним кодам УКТЗЕД (КУП)

Буває таке, що організація продає товар, але у різних поставках для нього був застосований не однаковий код УКТ ЗЕД, і організація має складнощі при виписці податкових накладних. Наприклад, митниця провела ВМД з іншим кодом. У старих програмах єдиним виходом було створювати різні картки товару під різні коди УКТ ЗЕД для контролювання залишків. Але це створювало незручності для менеджерів, яким при продажу клієнту доводилося перевіряти залишки по різним карткам - двом або більше.

Щоб включити в базі роботу з імпортом та ведення обліку по кодам КЗЕД, перейдемо в "НДІ та адміністрування/ Купівлі".

Створимо картку номенклатури, для якої встановимо прапорець обліку по кодам, варіанти кодів (можна доповнювати в процесі), та основний код. Головне - прапорець обліку по кодам, інше можна внести по факту оприбуткування.

Оформимо операцію купівлі у іноземного постачальника.

Перейдемо в Купівлі/Звіти по купівлях/Контроль кодів для ПН і номера ВМД товарів. Бачимо наш придбаний товар з його кодом і номером ВМД.

Оформимо продаж товару. Про оформленні нам не потрібно знати код чи вказувати його вручну.

Створюємо податкову накладну

Програма самостійно визначила код УКТ ЗЕД для виписки податкової накладної.

Подивимося ще раз звіт Контролю кодів для ПН, з розшифровкою до документу.

Ми бачимо, що облік ведеться так, що митна декларація фіксує коди, що надійшли, реалізація товарів їх витрачає, в автоматичному режимі.

Але що, якщо ми хочемо вказати вручну, що реалізація була по іншому коду. Це ситуація-виключення, нестандартна, але розглянемо і її. Знайдемо у меню "Відкрити види запасів".

Звісно, звіт тепер показує, що ситуація некоректна, але можливо ми знаємо, що виправимо її, але зараз дуже треба виписати вірні документи покупцю. Тепер ми можемо знов перейти у створення податкового документу, натиснути кнопку "Сформувати податкові документи" і у податковій накладній, що вже була створена, оновиться код товару. Без серйозної необхідності краще не вносити подібних ручних змін, але можливості закладені.

У загальному випадку, коли програма ведеться акуратно, то бухгалтеру не треба вручну підбирати коди, податкові формуються автоматично, і у випадку отримання поставки за іншим кодом, автоматично почнеться розподілення.

Зробимо приклад, що надійшла нова поставка №2 з іншим кодом. Надійшло ще 100 шт., і реалізували наприклад 102 шт. (маємо залишок 98 шт. по попередньому коду).

Програма самостійно розподілила Реалізацію №2 між залишком першої поставки з попереднім кодом УКТ ЗЕД, та новою поставкою. Зробимо податкову накладну, щоб упевнитися, що строчка продажу автоматично розділиться на дві з різними кодами номенклатури.