Податкова амортизація (розшифровка по об'єктах для додатку АМ Декларації)

-
Зображення
Звіт  "Податкова амортизація (розшифровка по об'єктах для додатку АМ Декларації)" призначений для перевірки чи пошуку помилок в Декларації на прибуток (додаток АМ). Звіт бере дані ОСВ 10, 12 рахунку (податковий облік), ОСВ 131, 133 рахунку (податковий облік), та дані Дт 23,83,91-94 Кт 131,133 рахунку (податковий облік). Поєднано з даними про податкову групу регістру відомостей Первісна вартість  ОЗ/НМА в податковому обліку. Розгорнуто по основним засобам/нематеріальних активах. Виведена первісна вартість, знос та залишкова вартість на початок та кінець періоду, і податкова амортизація за період. Базова вартість  - 750 грн. + погодинний тариф на встановлення, демонстрацію, додаткові побажання (до 15 хвилин безкоштовно). 
Дописати коментар

Формування коригувань податкових накладних (додатків 2) по умовних продажах - перерахунок в кінці року (для УТП, BAS УТП)

-

Обробка створює додатки 2 до податкових накладних на умовний продаж (пропорційний ПДВ) після розрахунку річного коефіцієнту.

Наприклад, на протязі року здійснювалася розбивка вхідних податкових згідно коефіцієнту пропорційного віднесення на кредит 0.25.

Виписані податкові накладні на умовний продаж.

Після остаточного перерахунку даних на рік коефіцієент віднесення ПДВ на кредит 0.5. Є необхідність виписати коригування до податкових накладних на умовний продаж.

Вказуємо період, старий коефіцієнт, новий коефіцієнт, виконаємо створення.

Отримали такі документи Додаток 2 до податкової накладної:

Базова вартість обробки - 750 грн. + погодинний тариф на встановлення, демонстрацію, додаткові побажання (до 15 хвилин безкоштовно).

Контакт: Телеграм

Коментарі

Дописати коментар

Популярні дописи з цього блогу

Інтеркампані - міжфірмові продажі (BAS КУП)

-
Зображення
Як працювати, коли є товар на складі, з яким працюють декілька юриридичних або фізичніх осіб? Наприклад, одна юридична особа імпортує товар, а реалізацією кінцевим покупцям займається інша організація з того ж холдингу.  Розглянемо приклад. Є імпортер ТОВ "Ромашка", і її дочірня компанія ""Пелюстка", яка займається продажем. Суть операції - на протязі місяця "Пелюстка" продає товар, якого нема на її залишках, але є у "Ромашка". В кінці періоду треба закрити виниклі "мінуси".  Крок 1: Дозволили в програмі використання схеми "Інтеркампані": НДІ та адміністрування / Фінансовий результат і контроллінг Крок 2: Налаштування схеми Вкажемо, що організація-власник це "Ромашка", який здійснює продаж на "Пелюстка". "Ромашка" імпортувала товар, дивимося поточну картину у звіті "Відомость товарів організацій" у розділі "Фінансовий результат та контроллінг". (Не плутати з "Ві...
Докладніше

Ведення товарів по різним кодам УКТЗЕД (КУП)

-
Зображення
Буває таке, що організація продає товар, але у різних поставках для нього був застосований не однаковий код УКТ ЗЕД, і організація має складнощі при виписці податкових накладних. Наприклад, митниця провела ВМД з іншим кодом. У старих програмах єдиним виходом було створювати різні картки товару під різні коди УКТ ЗЕД для контролювання залишків. Але це створювало незручності для менеджерів, яким при продажу клієнту доводилося перевіряти залишки по різним карткам - двом або більше. Щоб включити в базі роботу з імпортом та ведення обліку по кодам КЗЕД, перейдемо в "НДІ та адміністрування/ Купівлі". Створимо картку номенклатури, для якої встановимо прапорець обліку по кодам, варіанти кодів (можна доповнювати в процесі), та основний код. Головне - прапорець обліку по кодам, інше можна внести по факту оприбуткування. Оформимо операцію купівлі у іноземного постачальника. Перейдемо в Купівлі/Звіти по купівлях/Контроль кодів для ПН і номера ВМД товарів. Бачимо...
Докладніше

Рахунок 64 і облік ПДВ в BAS КУП

-
Зображення
 Користувачі, які раніше користувалися іншими програмами від 7.7 до BAS Бухгалтерії звикли до схеми проводок, де передплата покупця має проводку Дт 6431 Кт 6432, а передплата постачальнику Дт 6442 Кт 6441. В BAS КУП використаний інший підхід.  Розглянемо приклад передплати від замовника. Сформуємо проводки регламентного обліку. В авансовому платежу немає проводок, крім Дт 311 Кт 6811 (чи інший). Це нормальна поведінка системи, нема необхідності щось виправляти. Податкова накладна сформується. Дивимося Регламентований облік - Звіти по регламентованому обліку - Аналіз податкових зобов'язань. Є податкове зобов'язання з авансу покупця. Перейдемо у Регламентований облік - Вихідні податкові документи. "Сформувати податкові документи". Ми не створили ані замовлення, ані рахунок, тому не дивно.  Зайдемо в НДІ і адміністрування - Організації. Створимо і внесемо номенклатуру "Авансовий платіж". Знов сформуємо податкові документи. Важливо: це не обов'язково робити ...
Докладніше