Обслуговування та консультації по програмам BAS Бухгалтерія ПРОФ та КОРП, BAS Управління торговим підприємством, BAS Зарплата та управління персоналом, BAS Комплексне управління підприємством та інші. Корисні статті. Ідеї та пропозиції доробок.
Звіт "Податкова амортизація (розшифровка по об'єктах для додатку АМ Декларації)" призначений для перевірки чи пошуку помилок в Декларації на прибуток (додаток АМ). Звіт бере дані ОСВ 10, 12 рахунку (податковий облік), ОСВ 131, 133 рахунку (податковий облік), та дані Дт 23,83,91-94 Кт 131,133 рахунку (податковий облік). Поєднано з даними про податкову групу регістру відомостей Первісна вартість ОЗ/НМА в податковому обліку. Розгорнуто по основним засобам/нематеріальних активах. Виведена первісна вартість, знос та залишкова вартість на початок та кінець періоду, і податкова амортизація за період. Базова вартість - 750 грн. + погодинний тариф на встановлення, демонстрацію, додаткові побажання (до 15 хвилин безкоштовно).
Отримати посилання
Facebook
X
Pinterest
Електронна пошта
Інші додатки
Розсилка на е-mail документів (для УТП, BAS УТП)
Отримати посилання
Facebook
X
Pinterest
Електронна пошта
Інші додатки
-
Обробка групової розсилки документів на електронну пошту. Звичайно це розсилка масово виписаних рахунків, замовлень, актів звіряння.
У обробку увійшли документи Рахунок на оплату покупця, Замовлення покупця, Реалізація товарів та послуг, Акт виробничих послуг, Акт звіряння.
Найрозповсюдженіший варіант - розсилка щомісячних рахунків, наприклад, на оренду чи абонплату.
Можна заповняти документи з відбором по періоду, організації, контрагенту. Одразу буде підібраний е-мейл з довідника контрагентів (можна змінити вручну). Кожний документ буде відправлений окремим листом із вкладенням (xls). Текстом листа є сам документ в формі html (приклад нижче). Індивідуальна зміна тіла й теми листа не передбачені. Може бути предметом індивідуальної розробки.
Працює як із внутрішніми формами друку, так і з зовнішніми.
Обробка не працює з формами друку, які потребують попереднього налаштування (наприклад, типова ТТН, яка попередньо вимагає заповнення реквізитів). Зможе працювати з доробленою зовнішньою формою, яка не матиме проміжної форми заповнення (в документі одразу після натискання на кнопку "Друк" виходить форма друку).
Обробка не накладає електронний підпис! Може відправлятися з факсиміле, якщо така форма дороблена.
Увага: без зміни конфігурації обробка працюватиме з типовими внутрішніми формами друку, які закладені на момент розробки (реліз 1.2.79) без урахування індивідуальних доробок друку чи змін алгоритму розробником. В випадку зміни типових форм друку (крім додання зовнішніх форм друку), потребуватиме доробок. Якщо конфігурація відкрита для редагування, можна зробити доробки, тоді друкуватися буде форма згідно актуального алгоритму документу (крім нововведених не через зовнішні форми). Технічна підтримка обробки в майбутньому не входить у базову вартість.
Результат (на прикладі замовлення) на пошті отримувача - скрін з поштової програми:
Ваш обліковий запис електронної пошти в 1С (Довідники-Електронна пошта - Облікові записи електронної пошти) повинен бути попередньо налаштований і проходити перевірку. Налаштування пошти не входить у вартість і звичайно є сферою роботи системного адміністратора (якщо його немає, можу допомогти налаштувати з вами безкоштовний укр.нет).
Для відправки через документ "Електронний лист" треба попередньо впевнитися, що цей документ з вашою поштою працює (відправити тестового листа). Зараз багато поштових сервісів змінили свої формати, і типова конфігурація не з усіма ними вміє працювати. Якщо документ "Електронний лист" на тестовому листі не працює, то вам потрібні додаткові доробки типової конфігурації або перехід на інший поштовий сервіс. Проблеми звичайно з вхідною поштою, і якщо документ "Електронний лист" не працює, а зміна конфігурації небажана, то можна відправляти пошту напряму (достатньо налаштувати в обліковому запису тільки вихідну пошту, smtp). Але в цьому випадку не буде журналу відправлених листів (хоча адресат його отримає). Або журнал листів треба доробляти.
Базова вартість обробки - 750 грн. + погодинний тариф на встановлення, демонстрацію, додаткові побажання (до 15 хвилин безкоштовно).
Як працювати, коли є товар на складі, з яким працюють декілька юриридичних або фізичніх осіб? Наприклад, одна юридична особа імпортує товар, а реалізацією кінцевим покупцям займається інша організація з того ж холдингу. Розглянемо приклад. Є імпортер ТОВ "Ромашка", і її дочірня компанія ""Пелюстка", яка займається продажем. Суть операції - на протязі місяця "Пелюстка" продає товар, якого нема на її залишках, але є у "Ромашка". В кінці періоду треба закрити виниклі "мінуси". Крок 1: Дозволили в програмі використання схеми "Інтеркампані": НДІ та адміністрування / Фінансовий результат і контроллінг Крок 2: Налаштування схеми Вкажемо, що організація-власник це "Ромашка", який здійснює продаж на "Пелюстка". "Ромашка" імпортувала товар, дивимося поточну картину у звіті "Відомость товарів організацій" у розділі "Фінансовий результат та контроллінг". (Не плутати з "Ві...
Буває таке, що організація продає товар, але у різних поставках для нього був застосований не однаковий код УКТ ЗЕД, і організація має складнощі при виписці податкових накладних. Наприклад, митниця провела ВМД з іншим кодом. У старих програмах єдиним виходом було створювати різні картки товару під різні коди УКТ ЗЕД для контролювання залишків. Але це створювало незручності для менеджерів, яким при продажу клієнту доводилося перевіряти залишки по різним карткам - двом або більше. Щоб включити в базі роботу з імпортом та ведення обліку по кодам КЗЕД, перейдемо в "НДІ та адміністрування/ Купівлі". Створимо картку номенклатури, для якої встановимо прапорець обліку по кодам, варіанти кодів (можна доповнювати в процесі), та основний код. Головне - прапорець обліку по кодам, інше можна внести по факту оприбуткування. Оформимо операцію купівлі у іноземного постачальника. Перейдемо в Купівлі/Звіти по купівлях/Контроль кодів для ПН і номера ВМД товарів. Бачимо...
Користувачі, які раніше користувалися іншими програмами від 7.7 до BAS Бухгалтерії звикли до схеми проводок, де передплата покупця має проводку Дт 6431 Кт 6432, а передплата постачальнику Дт 6442 Кт 6441. В BAS КУП використаний інший підхід. Розглянемо приклад передплати від замовника. Сформуємо проводки регламентного обліку. В авансовому платежу немає проводок, крім Дт 311 Кт 6811 (чи інший). Це нормальна поведінка системи, нема необхідності щось виправляти. Податкова накладна сформується. Дивимося Регламентований облік - Звіти по регламентованому обліку - Аналіз податкових зобов'язань. Є податкове зобов'язання з авансу покупця. Перейдемо у Регламентований облік - Вихідні податкові документи. "Сформувати податкові документи". Ми не створили ані замовлення, ані рахунок, тому не дивно. Зайдемо в НДІ і адміністрування - Організації. Створимо і внесемо номенклатуру "Авансовий платіж". Знов сформуємо податкові документи. Важливо: це не обов'язково робити ...
Коментарі
Дописати коментар