Форми друку Видаткової накладної та Акту надання послуг з Надходження товарів та послуг (Контрагент як Постачальник) для УТП

-
Зображення
Зовнішні форми друку для роздрукування з документів надходження видаткових накладних  та актів надання послуг, де контрагент є постачальником/виконавцем, а організація - покупцем/замовником. Базова вартість  - 750 грн. + погодинний тариф на встановлення, демонстрацію, додаткові побажання (до 15 хвилин безкоштовно). 
Дописати коментар

Приймання товарів на відповідальне зберігання (КУП)

-

 

Крок 1: "Розділ НДІ і адміністрування" / "Настройка НДІ і розділів" / Купівлі. 

Ставимо галку "Приймання на відповідальне зберігання"


В розділі "Купівлі" "/ "Документ купівлі (всі)" - Настроїти


 Додаємо усі потрібні документи.

Якщо працюємо з замовленнями постачальнику, то створюємо замовлення з видом операції "Приймання на зберігання".


Коректно оформлюємо Договір. Мета - приймання на відповідальне зберігання.




В "Накладні до оформлення" розділу Купівлі бачимо цей документ і можемо Оформити. Або як варіант, ввести на підставі. 


Якщо без замовлення, то робимо новий документ в "Купівлі" / "Документи купівлі (всі)" / Створити - Приймання товарів на зберігання.


 

Проводки:



Дивимося Звіт. Розділ "Купівлі"   / "Звіти по купівлях" / "Товари, прийняті на зберігання".


Додамо ще, наприклад, Склади та Вид номенклатури.


ОСВ по 0231 рахунку:


Повернення із зберігання відбувається документом "Відвантаження товарів зі зберігання". Є можливість підбору залишків товару по власнику на обраному складі.

При поверненні система самостійно перевірить вартість товару по ФІФО.




Коментарі

Дописати коментар

Популярні дописи з цього блогу

Інтеркампані - міжфірмові продажі (BAS КУП)

-
Зображення
Як працювати, коли є товар на складі, з яким працюють декілька юриридичних або фізичніх осіб? Наприклад, одна юридична особа імпортує товар, а реалізацією кінцевим покупцям займається інша організація з того ж холдингу.  Розглянемо приклад. Є імпортер ТОВ "Ромашка", і її дочірня компанія ""Пелюстка", яка займається продажем. Суть операції - на протязі місяця "Пелюстка" продає товар, якого нема на її залишках, але є у "Ромашка". В кінці періоду треба закрити виниклі "мінуси".  Крок 1: Дозволили в програмі використання схеми "Інтеркампані": НДІ та адміністрування / Фінансовий результат і контроллінг Крок 2: Налаштування схеми Вкажемо, що організація-власник це "Ромашка", який здійснює продаж на "Пелюстка". "Ромашка" імпортувала товар, дивимося поточну картину у звіті "Відомость товарів організацій" у розділі "Фінансовий результат та контроллінг". (Не плутати з "Ві...
Докладніше

Ведення товарів по різним кодам УКТЗЕД (КУП)

-
Зображення
Буває таке, що організація продає товар, але у різних поставках для нього був застосований не однаковий код УКТ ЗЕД, і організація має складнощі при виписці податкових накладних. Наприклад, митниця провела ВМД з іншим кодом. У старих програмах єдиним виходом було створювати різні картки товару під різні коди УКТ ЗЕД для контролювання залишків. Але це створювало незручності для менеджерів, яким при продажу клієнту доводилося перевіряти залишки по різним карткам - двом або більше. Щоб включити в базі роботу з імпортом та ведення обліку по кодам КЗЕД, перейдемо в "НДІ та адміністрування/ Купівлі". Створимо картку номенклатури, для якої встановимо прапорець обліку по кодам, варіанти кодів (можна доповнювати в процесі), та основний код. Головне - прапорець обліку по кодам, інше можна внести по факту оприбуткування. Оформимо операцію купівлі у іноземного постачальника. Перейдемо в Купівлі/Звіти по купівлях/Контроль кодів для ПН і номера ВМД товарів. Бачимо...
Докладніше

Рахунок 64 і облік ПДВ в BAS КУП

-
Зображення
 Користувачі, які раніше користувалися іншими програмами від 7.7 до BAS Бухгалтерії звикли до схеми проводок, де передплата покупця має проводку Дт 6431 Кт 6432, а передплата постачальнику Дт 6442 Кт 6441. В BAS КУП використаний інший підхід.  Розглянемо приклад передплати від замовника. Сформуємо проводки регламентного обліку. В авансовому платежу немає проводок, крім Дт 311 Кт 6811 (чи інший). Це нормальна поведінка системи, нема необхідності щось виправляти. Податкова накладна сформується. Дивимося Регламентований облік - Звіти по регламентованому обліку - Аналіз податкових зобов'язань. Є податкове зобов'язання з авансу покупця. Перейдемо у Регламентований облік - Вихідні податкові документи. "Сформувати податкові документи". Ми не створили ані замовлення, ані рахунок, тому не дивно.  Зайдемо в НДІ і адміністрування - Організації. Створимо і внесемо номенклатуру "Авансовий платіж". Знов сформуємо податкові документи. Важливо: це не обов'язково робити ...
Докладніше